差旅费报销单如何填

Question

有几个问题不清楚
1、我们公司没有出差补贴，所有款项都给报销，是不是“出差补贴”就不用填了。
2、如果员工全程都是自己垫付的，回来后报销全部，是不是合计下方的项目只填“报销总额”就可以了。
3、如果员工出差前借支1000元，实际用了2000元，是不是合计下方的项目“报销总额”填1000，“予借旅费”填1000，“补领金额”填1000，“退还金额”填0。
4、填写完毕后，所有的发票（包括车票、餐票及其他）是不是都贴在报销单后面。
5、对于“出发”和“到达”项下面的空格，如果没填满，要划斜线吗

Answer 1

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。
此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，
是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，
是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

Answer 2

要分别填写报销日期,姓名\办事事由\出差走的时间出发地\到达地\然后在填写车船费\卧铺费\长途汽车\市内汽车\住勤补费\宿费等各项.最后是合计(先小写后大写)小写前面不用加写符号.还有单据张数.就可以了

Answer 3

1.是的
2.是的
3.是的
4.是的
5.报销的金额是定了的,一般不用划.我们单位就不划