用友T3做账到今年五月，反结账到上年11月之后，能否再修改本年的数据，比如设置的明细？

Question

今年3月设置的明细跟反结账到去年11月份之后设置的明细重复了，但是今年的又删不掉，该怎么做啊？

Answer 1

已经做年结帐的最好不要改，修改今年的数据就可以。具体作法：先反结帐到3月份，修改包括这个明细的凭证（所有包含的明细），再到科目设置里删掉就可以。

Answer 2

分录不多的话就反结账回去重新修改，计入明细科目影响不大的话就不用理他，等下一年再作处理。
如果反结账回去的话，一些相关科目可以用一些不用的科目代替，不用删除分录，调整好后再把科目换回来就好，不过一定要一个个记好以免再次出现错误。

Answer 3

都可以修改。两年的数据只有上年的期末与今年的期初有联系，其他都没联系了